Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten HSU, 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No Urut |
Uraian |
Jumlah (Rp) |
Bertambah/Berkurang |
Anggaran |
Realisasi |
1 |
PENDAPATAN |
924 301 136 094,00 |
883 206 678 323,85 |
(41 094 457 770,15) |
|
|
|
|
|
1.1 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH |
63 747 318 067,00 |
88 230 347 399,35 |
24 483 029 332,35 |
1.1.1 |
Pendapatan Pajak Daerah |
4 610 169 800,00 |
14 824 639 919,00 |
10 214 470 119,00 |
1.1.2 |
Hasil Retribusi Daerah |
7 954 822 300,00 |
7 757 903 303,00 |
(196 918 997,00) |
1.1.3 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
6 150 000 000,00 |
6 752 407 074.00 |
602 407 074,00 |
1.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |
45 032 325 967,00 |
58 895 397 103,35 |
13 863 071 136,35 |
|
|
|
|
|
1.2 |
PENDAPATAN TRANSFER |
807 553 818 027,00 |
743 301 382 737,00 |
(64 252 435 290,00) |
1.2.1 |
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan |
678 989 028 527,00 |
624 149 317 818,00 |
(54 252 710 709,00) |
1.2.1.1 |
Dana Bagi Hasil Pajak |
21 331 824 408,00 |
26 474 173 810,00 |
5 142 349 402,00 |
1.2.1.2 |
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) |
132 766 954 119,00 |
98 651 668 008,00 |
(34 115 286 111,00) |
1.2.1.3 |
Dana Alokasi Umum |
451 127 460 000,00 |
451 127 460 000,00 |
0,00 |
1.2.1.4 |
Dana Alokasi Khusus |
73 762 790 000,00 |
47 896 016 000,00 |
(25 866 774 000,00) |
1.2.2 |
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya |
63 416 479 000,00 |
63 416 479 000,00 |
0,00 |
1.2.2.1 |
Dana Penyesuaian |
63 416 479 000,00 |
63 416 479 000,00 |
0,00 |
1.2.3 |
Transfer Pemerintah Provinsi |
65 148 310 500,00 |
55 735 585 919,00 |
(9 412 724 581,00) |
1.2.3.1 |
Pendapatan Bagi Hasil Pajak |
65 148 310 500,00 |
55 737 585 919,00 |
(9 412 724 581,00) |
|
|
|
|
|
1.3 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
53 000 000 000,00 |
51 674 948 187,50 |
(1 325 051 812,50) |
1.3.1 |
Pendapatan Hibah |
2 000 000 000,00 |
- |
(2 000 000 000,00) |
1.3.2 |
Pendapatan Lainnya |
51 000 000 000,00 |
51 674 948 187,50 |
674 948 187,50 |
|
|
|
828 463 016 221,07 |
(183 570 999 646,93) |
2 |
BELANJA |
1 012 034 015 868,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
BELANJA OPERASI |
764 602 129,00 |
621 387 682 971,07 |
(143 214 446 392,93) |
2.1.1 |
Belanja Pegawai |
478 983 640 025,00 |
397 095 746 761,00 |
(81 887 893 264,00) |
2.1.2 |
Belanja Barang |
221 546 620 770,00 |
164 927 709 742,07 |
(56 618 911 027,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2 024 909 459,00) |
2.1.3 |
Belanja Hibah |
28 863 364 709,00 |
26 838 455 250,00 |
|
2.1.4 |
Belanja Bantuan Sosial |
8 530 093 000,00 |
6 730 578 000,00 |
(1 799 515 000,00) |
2.1.5 |
Belanja Bantuan Keuangan |
26 678 410 860,00 |
25 795 193 218,00 |
(883 217 642,00) |
|
|
|
|
|
2.2 |
BELANJA MODAL |
246 485 290 504,00 |
207 075 333 250,00 |
(39 409 957 254,00) |
2.2.1 |
Belanja Tanah |
9 042 295 000,00 |
4 443 345 335,00 |
(4 598 949 665,00) |
2.2.2 |
Belanja Peralatan dan Mesin |
32 006 222 370,00 |
21 094 057 021,00 |
(10 912 165 349,00) |
2.2.3 |
Belanja Bangunan dan Gedung |
66 038 659 131,00 |
59 098 574 517,00 |
(6 940 084 614,00) |
2.2.4 |
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan |
136 042 843 600,00 |
119 707 393 537,00 |
(16 335 450 063,00) |
2.2.5 |
Belanja Aset Tetap Lainnya |
3 355 270 403,00 |
2 731 962 840,00 |
(623 307 563,00) |
|
|
|
|
|
2.3 |
BELANJA TAK TERDUGA |
946 596 000,00 |
- |
(946 596 000,00) |
2.3.1 |
Belanja Tak Terduga |
946 596 000,00 |
- |
(946 596 000,00) |
|
|
|
|
|
|
SURPLUS/(DEFISIT) |
39 392 413 616,00 |
54 743 662 102,78 |
142 476 541 876,78 |
3 |
PEMBIAYAAN DAERAH |
|
|
|
3.1 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH |
162 581 214 845,61 |
303 295 483 884,26 |
140 714 269 038,65 |
3.1.1 |
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) |
160 981 214 845,61 |
301 653 203 890,79 |
140 671 269 038,65 |
3.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
- |
- |
- |
3.1.3 |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah |
1 600 000 000,00 |
900 380 000,00 |
(699 620 000,00) |
3.1.4 |
Penerimaan atas Investasi |
- |
741 899 993,47 |
741 899 993,61 |
|
|
|
|
|
3.2 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH |
74 848 335 071,94 |
20 250 000 000,00 |
(54 598 335 071,61) |
3.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
5 000 000 000,00 |
5 000 000 000,00 |
0,00 |
3.2.2 |
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah |
14 500 000 000,00 |
14 500 000 000,00 |
0,00 |
3.2.3 |
Pemberian Pinjaman Daerah |
55 348 335 071,61 |
750 000 000,00 |
(54 598 335 071,61) |
|
|
|
|
|
PEMBIAYAAN NETTO |
87 732 879 774,00 |
283 045 483 884,26 |
195 312 604 110,26 |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN |
- |
337 789 145 987,04 |
337 789 145 987,04 |
|
|
|
|
|
SUMBER: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA |
|
|
|
|
|